财务整改报告
时间: 2025-05-08财务整改报告(推荐十篇)。
在现实生活中，报告的使用成为日常生活的常态，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编为大家收集的财务工作整改情况报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务整改报告 篇1
工会财务自查报告及整改措施整改措施是指工会在进行财务检查后，针对存在的问题和不足，提出的改进措施。
一、工会财务自查报告
1、检查范围：工会经费的收支管理、使用、核算等方面。
2、检查内容：财务制度健全、经费开支合理、公开透明、审计监督得力等方面。
3、检查结果：
（1）财务制度健全：所有经费开支都严格按照财务制度进行，开支项目、标准、金额等都有详细的记录和核算。
（2）经费开支合理：所有经费开支都符合实际情况，开支项目和金额的合理性也得到了证实。
（3）公开透明：所有经费开支都公开透明，经费用途、开支情况、审计监督等情况都在网上公开发布。
（4）审计监督得力：所有经费开支都经过审计监督，审计报告得到了证实。
二、整改措施
1、完善财务制度：针对财务制度健全的.问题，将进一步完善财务制度，确保财务制度的完整性和可操作性。
2、加强经费管理：加强对经费的管理，规范经费开支流程，加强对经费的核算和监督，确保经费使用的合理性和合规性。
3、提高公开透明度：加强对经费使用情况的公开透明度，提高经费使用的透明度，增强职工的参与感和信任感。
4、加强审计监督：加强对经费使用情况的监督，加强内部审计，及时发现和解决问题，确保经费使用的合法性和合理性。
5、加强职工监督：加强对职工的监督，鼓励职工积极参与经费使用的管理和监督，增强职工的财务意识和风险意识。
财务整改报告 篇2
近年来，财务风险频发，不少企业因管理不善、内部控制不到位而遭受了严重损失，为此，各企业在管理方面的要求也越来越高。 本文主要针对公司财务自查过程中发现的问题，提出了整改措施，以期让财务管理更加规范、系统、透明。
一、加强管理意识，强化责任制
财务管理的第一步是管理意识的培养。只有每个员工都能够意识到财务管理的重要性、纪律性，以及按照规章制度来执行，并且对自身工作负责，才能做到财务管理的规范化。
为了保证每一位员工牢记自己的职责，规范自己的管理行为，企业应该明确责任、强化考核，实行责任追究制度，对不负责、不守规定者进行问责，对表现优异的员工进行嘉奖，形成压力与激励相结合的考核机制。
二、优化内部控制，巩固基础
内控制度是企业进行财务管理的基石，一个良好的内控制度能够有力地规范企业的经营行为，保证企业财务信息的完整、准确和可靠。在制订内控制度时，应尽量实现其科学、系统、完整、透明和可行。
实施内控制度不仅需要有科学的制度设计，还需要更多地提高职工的内控素质。内控制度的执行涉及到企业中每一位职工，他们必须认识到自身的行为和抉择对内部控制的影响，以各自的职责分工配合内部控制的实施。因此，加强内部控制培训和提高内控素质的执行效力十分必要。
三、加强财务监管，建立全面监控体系
监察与监管是财务管理的重点。企业应该根据情况和需要，建立适合自身的财务监控体系，逐步实现全面监控。
财务监控应该包括建立合理的会计政策，把各项会计原则、会计方法落实到企业的经营管理中去。同时，通过建立完善的财务信息管理体系和风险管理机制，加强对主要财务风险的监管。
四、建立绩效管理机制，提高管理水平
企业应该建立一套科学的绩效管理机制，将财务管理目标与企业目标和业绩绩效挂钩，建立有效的`业务评价和绩效考核体系，促进管理水平的提高。在进行绩效考核时，一定要注重各项考核指标的实际质量，建立科学有效的绩效考核体系，促进财务管理水平的提高。
五、建立风险预警机制，防范财务风险
企业应该建立健全的风险预警机制，及时掌握财务风险，并及时采取应对措施。建立风险预警机制需要从财务预算、销售预估、资金流动预算等方面着手，并结合绩效管理的考评机制，对各项风险预警指标进行量化评估。通过这种方式，企业可以及时发现各项问题，并采取针对性的措施加以处理。
六、加强财务信息化建设，提高效率和质量
企业应该充分利用信息化技术，改善工作效率和质量。通过合理的财务信息化建设，可以实现财务管理的自动化、智能化、规范化和精准化。同时，也可以提高工作效率和质量，简化操作程序，实现业务的快速处理。
七、加强员工培训，提高素质
企业的员工是财务管理的重要载体，他们的素质直接决定了企业的财务管理水平。因此，企业应该加强员工的培训，提高他们的业务和管理素质。职工培训应该包括财务相关的知识、法律法规、管理知识、业务流程等方面的培训。
结语
建立规范高效、科学可靠的财务管理制度，是现代企业的重要经营内容。企业财务自查报告提供了优化管理的机会，企业应该充分利用，制定出合理、科学、完整的整改计划，落实好每一个整改措施，切实推动企业财务管理的规范化、制度化、科学化、专业化，提高企业的经营效益和核心竞争力。
财务整改报告 篇3
近年来，院认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》和《湖北省会计建账监督管理暂行办法》，并结合我院目前的财务管理实际，进行了一次深入的自查，自查情况如下：
目前，我院在勘测费用收取上，严格执行物价部门文件收取，从未出现过违规收取现象，并做到测绘收入全部进入市非税收入管理局账户，杜绝私设“小金库”，不存在利用国有资产生产和内部服务项目的收费隐瞒不报、坐收坐支情况。
在票据管理上，严格执行票据领购、保管、使用及核销等具体管理规定，并做到票款相符。
近年来，我院每年都会按照规定在年末制定下一年财务预算，不存在超标准支出情况，在会计报表管理上，确保报表数据真实、完整，并按要求编制、报送、存档。
在固定资产管理方面，我院定期对固定资产进行盘查，通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，确保做到账实相符，坚决杜绝擅自处置固定资产或降低变价收入等不良现象，在采购工作上，严格按照先批后购置的'程序办理，未出现违反政府采购规定和未经审批购置设备等违规操作。
在日常财务工作中，我院始终坚持党政“一把手”对财务管理负总责、不直接经手钱物、重大财务事项由领导班子集体讨论决定的原则，认真落实各项财务管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情况，不存在巧立名目超范围、超标准发放奖金补贴等不良现象。
在今后的工作过程中，我们要继续健全各项财务制度，通过发现工作中的不足加以整改使财务管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
财务整改报告 篇4
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局 发〔20xx〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第 二阶段的整改情况报告如下：
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通 知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描 述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整 改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1
组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确 制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任 追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚 措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效 考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会 计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息 系统的`权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企 业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特 2
点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构， 明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务 部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基 础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了 公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。 此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案 管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式
的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预 算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模 式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预 3
算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模 块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等 全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使 用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范
要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保 管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法 等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员
资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从 业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司 会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取 得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员 招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会 4
计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年 底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对， 只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往
来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方 签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2). 部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会 计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人 复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节 表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
财务整改报告 篇5
随着社会经济的不断发展和竞争的日益激烈，企业的经营环境也变得越来越复杂和多变。在这种情况下，财务管理显得尤为重要。财务管理不仅涉及企业的历史业绩与现有业务，更关乎企业未来的发展与成长。因此，对企业的财务管理进行自查和整改，对企业的可持续发展尤为重要。
一、自查报告分析
1、问题描述
经过对企业财务自查报告的分析，我们发现存在以下问题：
（1）内部审计机制不完善，没有形成良好的内部控制制度；
（2）财务部门管理薄弱，存在大量错账与遗漏的现象；
（3）资产负债表造假、虚增利润等违规行为存在；
（4）财务人员对税收政策的理解不够深入，造成企业纳税额不准确，影响企业正常运营。
2、影响分析
这些问题的存在，直接影响企业的财务状况和经营效益。具体表现为：
（1）由于内部控制制度不完善，存在内控风险，企业资产的安全性无法得到保障，容易造成经济损失。
（2）由于财务管理薄弱，造成财务部门管理混乱，账目错漏等现象，无法准确、全面地反映企业情况，影响企业的信誉和声誉。
（3）资产负债表虚假，利润虚增，将直接影响企业的上市或者重大资产重组计划的进展。同时，给企业的业务拓展、融资、监管等方面带来极大的困扰。
（4）财务人员对税收政策的'理解不够深入，造成企业纳税额不准确，进而影响企业的正常运营，甚至会对企业的经济效益产生严重的影响。
3、根本原因
我们认为，企业存在上述问题的根本原因是：企业的财务管理体系还不够完善；企业的相关人员对相关法律法规了解不够深入。
二、整改措施
1、改进内部审计制度
（1）完善内部控制制度
建立相关流程、标准和规范，确立职责分工和管理机制，使内部控制体系不断完善和得到加强。
（2）加强内部审计
建立全面的内部审计机制，依托内部管理体系建立内部审计管理规定，健全内部审计制度，加强对财务管理和财务决策的监督和检查。
2、提升财务管理水平
（1）强化财务管理
加强财务管理业务培训，提高财务部门人员的业务素质，并对重要的财务管理流程与制度进行专业分析，完善财务管理制度与管理流程。
（2）实施财务信息化
重视财务信息化建设，加强对财务信息化平台的建设，做到财务信息管理、收付款、报表制作等功能的完善化，提升财务管理效率和质量。
3、加强财务纪律建设
（1）加强财务纪律建设
落实“财务部门独立性”、“信息保密原则”、“审批权原则”等财务管理原则，建立健全财务纪律制度，创造良好的经营环境和习惯。
（2）落实税务监管
建立健全的税务内控体系，加强税务部门与财务部门的沟通，提供准确的各项税务申报资料，遵守相关税务法律法规，降低税务风险。同时，定期或不定期地组织税务税务合规审计，发挥税务机关监管、引导和服务作用。
三、总结
综上所述，对企业的财务管理进行自查和整改，能够真正促进企业的诚信文化建设、提升企业的财务管理水平和效益、优化企业的内部控制体系，进而提升企业的影响力和市场竞争力。相信在企业的借鉴和实践中，经营效益也会更加显著。
财务整改报告 篇6
一、自查背景与目的
根据XX文件精神及上级主管部门的安排，为加强财务管理，严肃财经纪律，维护财经秩序，我单位组织相关人员对财务工作进行了全面的自查。自查旨在发现财务管理中存在的问题，及时整改，提升财务管理水平。
二、自查内容与方法
1. 预算管理：检查预算编制的合理性、预算执行的严格性，以及预算调整的程序合规性。
2. 收入管理：核查各项收入的完整性、准确性，包括非税收入、专项收入等。
3. 支出管理：审查各项支出的合规性、必要性，特别是“三公”经费、会议费、培训费等重点支出项目。
4. 资产管理：盘点固定资产、无形资产及存货，检查资产账实相符情况，以及资产处置的合规性。
5. 内部控制：评估内部控制制度的健全性和有效性，包括岗位设置、审批流程、监督机制等。
三、自查发现的问题
1. 预算管理方面：部分部门预算编制不够精细，执行过程中存在超预算支出情况。
2. 收入管理方面：存在少数收入未及时入账，影响了收入的完整性。
3. 支出管理方面：部分公务接待费、会议费支出标准控制不严，存在超标现象。
4. 资产管理方面：固定资产盘点发现账实不符，部分资产未及时登记入账。
5. 内部控制方面：部分岗位设置不合理，审批流程存在漏洞，监督机制不够完善。
整改措施
一、加强预算管理
1. 细化预算编制：要求各部门根据实际需求，科学合理地编制预算，提高预算的准确性和可执行性。
2. 严格预算执行：加强预算执行的监管力度，对超预算支出进行严格控制，确保预算的刚性约束。
3. 完善预算调整程序：明确预算调整的条件和程序，确保预算调整的.合规性和合理性。
二、规范收入管理
1. 及时入账：要求各部门严格按照规定时间和程序将收入及时入账，确保收入的完整性和准确性。
2. 加强收入核查：定期对各项收入进行核查，确保无遗漏、无错漏。
三、严格支出管理
1. 控制支出标准：严格按照规定标准控制公务接待费、会议费等支出，杜绝超标现象。
2. 加强支出审批：完善支出审批流程，确保每笔支出都经过严格的审批程序。
3. 规范支出票据：要求每张支出票据都必须合规、完整，并附有必要的附件和说明。
四、完善资产管理
1. 定期盘点：建立定期盘点制度，确保资产账实相符。
2. 及时登记：对新购置的资产及时登记入账，确保资产信息的完整性和准确性。
3. 加强资产处置管理：规范资产处置程序，确保资产处置的合规性和合理性。
五、健全内部控制
1. 优化岗位设置：根据内部控制要求，合理设置岗位，明确职责分工。
2. 完善审批流程：建立科学合理的审批流程，确保审批程序的合规性和有效性。
3. 加强监督机制：建立健全监督机制，对财务管理活动进行全程监督，确保财务管理的规范性和透明度。
结语
通过本次财务自查及整改措施的实施，我单位将进一步规范财务管理行为，提升财务管理水平，确保财务管理的合规性、透明度和效率。同时，我单位将继续加强对财务工作的监督和检查，确保各项整改措施得到有效落实。
财务整改报告 篇7
为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、精确、完整、准时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》（桂证监字【20xx】13号）的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作状况进行了仔细的自查自纠活动。
一、财务会计人员队伍建立状况
1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用方法和聘请财务会计人员的岗位条件，公司严格根据制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业学问和职业技能，能够胜任岗位。
2、为满意公司业务进展、监管要求的需要，公司注意财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的学问结构，提升会计人员的业务水平。
财务部每年都会定期组织相关会计人员参与会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素养、业务力量和执业道德水平；同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中遇到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够准时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注。公司上市以来，财务部编制了公司20xx年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。
经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够根据《企业会计准则》的规定编制，在全部重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在肯定的不足，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟识新业务的'企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务阅历；另一方面，《企业会计准则》专业术语比较浅显，实务中的会计处理存在肯定的理解和把握难度。
二、财务总监的履职状况
1、公司尚未建立《财务总监任职管理方法》。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清楚，授权明确合理，公司方案于20xx年11月前制订《财务总监任职管理方法》。
2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理阅历，熟识公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够准时发觉公司财务会计工作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。
三、制度建设状况
1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺当实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部掌握制度》、《资产减值预备和损失处理的内部掌握制度》、《工程项目会计掌握制度》、《产品成本核算方法》等等一系列内部会计掌握制度，涵盖了货币资金、销售与收款、选购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。
2、依照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录全部真实交易，准时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司供应真实、完整的会计信息，能够保证财务报告的精确与牢靠。
同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持全都。
财务整改报告 篇8
为切实有效地做好我单位保密管理工作，确保党和国家秘密的安全，确保政令畅通，按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：
一、强化领导，全面落实保密工作责任。
为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。
为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。
二、多措并举，全力确保涉密信息安全。
一是加强计算机管理工作。
指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。
二是落实保密制度，严格规范管理。
认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。
三是加大督促检查力度，堵塞管理漏洞。
对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的`落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。
四是狠抓保密工作人员的培训和学习。
及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。
三、以检查为契机，建立保密工作长效机制。
经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。
财务整改报告 篇9
近年来，财务风险频发，不少企业因管理不善、内部控制不到位而遭受了严重损失，为此，各企业在管理方面的要求也越来越高。 本文主要针对公司财务自查过程中发现的问题，提出了整改措施，以期让财务管理更加规范、系统、透明。
一、加强管理意识，强化责任制
财务管理的第一步是管理意识的培养。只有每个员工都能够意识到财务管理的重要性、纪律性，以及按照规章制度来执行，并且对自身工作负责，才能做到财务管理的规范化。
为了保证每一位员工牢记自己的职责，规范自己的管理行为，企业应该明确责任、强化考核，实行责任追究制度，对不负责、不守规定者进行问责，对表现优异的员工进行嘉奖，形成压力与激励相结合的考核机制。
二、优化内部控制，巩固基础
内控制度是企业进行财务管理的基石，一个良好的.内控制度能够有力地规范企业的经营行为，保证企业财务信息的完整、准确和可靠。在制订内控制度时，应尽量实现其科学、系统、完整、透明和可行。
实施内控制度不仅需要有科学的制度设计，还需要更多地提高职工的内控素质。内控制度的执行涉及到企业中每一位职工，他们必须认识到自身的行为和抉择对内部控制的影响，以各自的职责分工配合内部控制的实施。因此，加强内部控制培训和提高内控素质的执行效力十分必要。
三、加强财务监管，建立全面监控体系
监察与监管是财务管理的重点。企业应该根据情况和需要，建立适合自身的财务监控体系，逐步实现全面监控。
财务监控应该包括建立合理的会计政策，把各项会计原则、会计方法落实到企业的经营管理中去。同时，通过建立完善的财务信息管理体系和风险管理机制，加强对主要财务风险的监管。
四、建立绩效管理机制，提高管理水平
企业应该建立一套科学的绩效管理机制，将财务管理目标与企业目标和业绩绩效挂钩，建立有效的业务评价和绩效考核体系，促进管理水平的提高。在进行绩效考核时，一定要注重各项考核指标的实际质量，建立科学有效的绩效考核体系，促进财务管理水平的提高。
五、建立风险预警机制，防范财务风险
企业应该建立健全的风险预警机制，及时掌握财务风险，并及时采取应对措施。建立风险预警机制需要从财务预算、销售预估、资金流动预算等方面着手，并结合绩效管理的考评机制，对各项风险预警指标进行量化评估。通过这种方式，企业可以及时发现各项问题，并采取针对性的措施加以处理。
六、加强财务信息化建设，提高效率和质量
企业应该充分利用信息化技术，改善工作效率和质量。通过合理的财务信息化建设，可以实现财务管理的自动化、智能化、规范化和精准化。同时，也可以提高工作效率和质量，简化操作程序，实现业务的快速处理。
七、加强员工培训，提高素质
企业的员工是财务管理的重要载体，他们的素质直接决定了企业的财务管理水平。因此，企业应该加强员工的培训，提高他们的业务和管理素质。职工培训应该包括财务相关的知识、法律法规、管理知识、业务流程等方面的培训。
结语
建立规范高效、科学可靠的财务管理制度，是现代企业的重要经营内容。提供了优化管理的机会，企业应该充分利用，制定出合理、科学、完整的整改计划，落实好每一个整改措施，切实推动企业财务管理的规范化、制度化、科学化、专业化，提高企业的经营效益和核心竞争力。
财务整改报告 篇10
一、前言
根据国家相关法律法规及行业规定，以及近期发布的《关于开展财务专项整治的通知》要求，我司高度重视，立即组织相关部门对本公司财务工作进行全面自查。
本报告旨在真实、详尽地反映本次自查的情况，发现问题并提出整改方案，以期进一步规范财务管理，提升财务管理水平，保障公司健康稳定发展。
二、自查依据与范围
本次自查主要依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司内部财务管理制度，涵盖以下主要内容：
1、财务制度建设与执行情况；
2、会计核算与财务报告的`真实性、完整性；
3、资金管理与使用情况；
4、内部控制体系运行状况；
5、税务合规性；
6、其他重大财务事项。
三、自查结果与问题分析
（一）财务制度建设与执行情况
自查发现，公司已建立健全各项财务规章制度，并在日常工作中得到较好执行。但部分具体操作流程未及时更新，存在与最新法规要求不完全相符的现象。例如，对于新出台的收入确认标准，尚未在现有制度中明确体现。
（二）会计核算与财务报告
公司的会计核算基本符合会计准则要求，财务报表编制规范，数据准确无误，能够真实反映公司的经营成果和财务状况。但在往来账款核对方面，存在个别长期挂账未清理的情况，可能影响资产质量判断。
（三）资金管理与使用
公司资金管理制度健全，审批流程清晰，大额资金使用均经过有效审批。但现金流量管理有待加强，尤其是在预测现金流和优化资金结构方面，缺乏精细化管理手段。
（四）内部控制体系
内部控制体系总体运行良好，关键岗位职责分离、授权审批、风险评估等环节均有明确规定并得到有效执行。然而，在存货盘点环节，虽然定期进行实物盘点，但对盘点差异的处理和追责机制不够完善。
（五）税务合规性
公司严格遵守税收法律法规，按时足额缴纳税款，未发现重大税务违规行为。但在增值税进项税抵扣凭证管理上，存在部分发票信息录入不完整、附件资料保存不齐全的问题。
（六）其他重大财务事项
经核查，公司不存在重大财务舞弊、资金占用、违规担保等严重违法违规行为。
四、整改措施与计划
针对自查中发现的问题，公司拟采取以下整改措施：
1、及时修订和完善财务制度，确保与最新法规要求保持一致，强化制度执行力。
2、加强往来账款管理，对长期挂账款项进行专项清理，必要时采取法律手段追讨。
3、引入先进的现金流管理工具和方法，提升资金预测精度，优化资金结构。
4、完善存货盘点制度，细化盘点差异处理流程，明确责任追究机制。
5、严格规范增值税进项税抵扣凭证管理，加强相关人员培训，确保发票信息完整、附件资料齐全。
上述整改措施将纳入年度财务工作计划，明确责任人和完成时限，由财务部门负责监督落实，并定期向管理层汇报整改进度。
五、结论
通过本次财务专项整治自查，我们既看到了公司在财务管理上的规范运作与成效，也发现了存在的不足之处。公司将以此为契机，持续深化财务规范化建设，强化内控管理，提升财务工作的合规性、准确性和效率，为公司稳健运营提供坚实保障。
-
更多精彩财务整改报告内容，请访问我们为您准备的专题：财务整改报告
本文来源：http://www.676u.com/gerenzongjie/83102.html