内部审计工作计划。

为了提高自己的工作能力，我们可以开始着手准备工作计划了。工作计划，将下一阶段的工作内容逐条列出，描述具体、量化，对于工作计划，也没有特定的呈现格式，有打印出来的纸质，也有无纸化的表格。在写工作计划时需要考量哪些要素呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《关于内部审计工作计划》，仅供您在工作和学习中参考。

内部审计工作计划【篇1】

一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主，关注预算分配的公平和效率，延伸检查重点专项资金的管理使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。

二、加强重点投资项目的审计。按照《xx区政府投资项目审计监督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促进提高建设资金管理使用效益。

三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及“三农”等专项资金的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金（基金）审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。

四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求，进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进规范权力运行，为组织部门考察、使用和管理干部提供参考依据。

五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题，切实加强审计整改落实力度，提高审计执行力，加强对审计结果整改落实情况的跟踪、回访和检查，保障审计效果、维护审计权威。

六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓实干的审计干部队伍。坚持高起点、高标准，以执著的奋斗精神，教育干部用心想事、激情干事，始终保持昂扬向上的精神，把心思用在干事创业上，把精力集中到抓工作落实上。进一步加强审计职业道德建设，倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作风，树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度，培养复合型审计人才，为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。

内部审计工作计划【篇2】

20**年，公路局内部审计工作在局的正确领导下，在各科室的积极配合下，按照年初制订的审计计划，全县审计工作取得了一定的成绩，现将主要工作简单总结如下：

一、全局的审计工作情况

今年以来，内审工作以党的精神为指导，紧密围绕县委县的工作部署和审计机构改革的总体要求，以推进党的建设和精神文明建设为中心，坚持以审计工作为审计监督的主线，积极推进审计事项制度改革，不断提高服务质量和审计工作效率，努力为全县经济发展和各项改革措施的顺利推进提供强有力的政策保障。xx年来，我们主要做了以下工作：

一是认真贯彻落实全国“三大改革”精神，认真贯彻落实《审计法》、全国人口和计划生育法、财政预算法以及上级主管部门关于“三大改革”的意见和规定，以及全国第十四次党代会和全国人口计划生育工作会议精神，积极推进全国第十五次人口和计划生育综合改革。

二是认真开展了“”重要思想、党的群众路线教育实践活动、中央关于全面推进依法行政的一系列决策部署贯彻落实情况的调研活动，认真查摆了我县“三个方面的问题：一是审计工作在依法审计方面存在的突出问题，审计方法、手段和方法的运用，审计质量和效果，审计项目质量和效益，审计工作的难点、热点，审计工作的新思路、新方法还不断地被审计人员所接受。二是审计项目的质量，审计工作的重点是审计工作效果的审计，审计人员的业务知识和专业技能水平，审计工作效能的审计，审计项目质量和效果的审计，审计人员的综合素质，审计工作的效果。

三是审计工作的成效。审计工作是一项系统工程，是一项长期、艰巨的任务，我局在全局的审计项目中，有4个项目被评为全国“三大改革”先进单位。我们针对这些项目，认真做好了项目的评审工作，并按照审批程序，认真做好了项目的审计。我们通过项目审计，加强了对全县各级部门审计工作的监督，提高了全县各部门对各级各部门审计工作的主动性，有力地促进了全县经济社会的全面发展。

四是审计工作的难点。在审计工作中，由于各方面原因，一些部门审计工作中，审计工作重点不明确，审计工作难度大，审计工作难以及时解决。我局在审计工作中注意审计工作的难点，力求将审计工作与审计工作相融合，力求将部门审计工作与投资项目审计相结合，与投资项目审计相结合，从而不断提高投资决策效率，保证了全县经济社会的和谐发展和生活的进一步提高。

二、存在的问题

审计工作虽然取得了一定成绩，但也存在以下两个方面的不足和问题：一是审计工作人员整体素质和审计人员业务素质还有待进一步提高。

一是个别审计人员理论基础不好，工作经验不足，业务水平还不能适应审计工作的发展需要。二是审计工作中有被动性，没有充分发挥审计作用的意识和能动性。三是有些被审计单位审计的内容、范围还需进一步扩大，审计项目的审计覆盖面还需要进一步扩大。四是审计工作的方式、方法还需要大胆改革，注意方法、手段和方法的改变，提高审计工作的效率。

三、下步努力方向

一是加大审计力度，确保审计质量。进一步强化审计的针对性，提高依法审计的水平。

二是加强与各级部门及社会各界的联系，及时掌握信息资源，提高审计的质量。

三是认真开展审计工作，加强与社会各界的联系，促进审计工作的发展和进步，为我县经济社会发展提供强有力的政策保证。

内部审计工作计划【篇3】

xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、基础建设

xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名（应届本科毕业生），加强了审计队伍建设。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

内部审计工作计划【篇4】

一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20xx年度审计工作计划安排如下：

（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。

4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

　

内部审计工作计划【篇5】

一、总体目标

按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业健康快速发展。

二、工作要点

(一)审计内容和重点

⒈单位预算执行及财政收支情况

(1)收入情况：审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象；是否存在越权减免、缓收非税收入的现象；非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象；票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象；计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。

⑵支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象；审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象；重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况；计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。

⒉重大经济决策情况

是否建立了科学、完善的重大决策管理机制；具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策；决策程序是否民主、规范、科学；决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定；相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。

⒊资产管理情况

是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符；资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购；资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账；资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。

⒋内控制度建立及执行情况

单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际；相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。

⒌专项资金使用管理情况

⑴财政专项资金扶持项目其立项依据是否充分，项目的布局和投向是否合理，是否进行了可行性论证；项目申报、审批、验收程序是否合规，手续是否完备，有无虚假立项、重复申报骗取财政资金的行为；项目的后续(跟踪)管理是否到位，台账资料是否齐全。

⑵财政专项资金的分配模式、分配程序和分配依据是否科学、合理，由主管部门实际分配的资金与项目实施单位申报或财政核准的内容是否一致，资金下达是否及时，特别关注是否存在以违规收取“项目管理费”、“评审费”、“赞助费”等形式造成专项资金“回流”的形象。

⑶财政专项资金的管理、核算是否合规，关注要求封闭运行的资金是否建账独立核算，实行报账制的相关原始单据手续是否完备，实行拨付制的是否直达具体项目实施单位，是否存在挤占、挪用和调剂使用专项资金的行为。

⑷通过延伸审计调查具体的项目实施单位，对财政专项资金扶持项目实施后产生的经济效益、社会效益、资源和环境效益进行综合评价。

(二)项目安排

根据审计情况，必要时可延伸至其他年度。

三、工作要求

(一)切实加强领导，提高思想认识。各单位要增强对内审工作重要性、必要性的认识，强化审计法制意识，把内审工作纳入重要议事日程，为内审计划的实施与完成创造良好的氛围。被审计单位要切实支持、重视和配合审计工作，认真执行审计决定，对审计发现的有关问题，要认真加以整改，对审计提出的意见和建议，要认真采纳和落实，并及时反馈落实情况，促进制度建设和管理更加规范。

(二)严守审计纪律，树立良好形象。各审计组应严格执行重大审计事项报告制度；严格遵守“审计八不准纪律”并实行审计公示制度，自觉接受被审计单位监督，树立良好形象。

(三)抓好审计质量，增强工作成效。内审工作要严格按照有关规定，认真履行审计职责，严格规范审计行为和工作程序，做到程序合法、行为规范、严谨细致、结果公正；要充分针对农委系统的实际情况开展工作，做到不疏不漏；审计结束后，要注重从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内审的“免疫系统”作用，认真分析问题产生的原因，及时反映单位的困难和建议，提出科学合理的审计整改措施和审计建议，促进各项制度、机制的建立健全。

内部审计工作计划【篇6】

xx年来，自觉加强理论学习，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。严格规范的要求自己，不断提高工作效率和工作质量，较好的完成了本职工作任务。现将xx年来工作学习情况总结如下：

一、加强业务学习，努力提高自身素质

为了进一步提高理论知识，坚定信念，提高自身综合素质水平。自觉加强相关政策法规的学习，提高工作能力。（WWw.GZ85.cOm 工作总结之家）

二、坚持学习理论知识，不断提高自身综合素质

学习理论知识，是从思想上、上对一名领导的基本要求。通过学习，我不仅在思想上和行动上有了一致的共识，还提高了自身素质。xx年来，自觉学习了四中、五中全会精神以及、监察法及《监察法》、《审计法》、《审计署关于加强领导廉洁自律的若干规定》、《法》、《中国党纪律处分条例》等相关的业务知识，进一步提高了自我理论水平。

三、踏踏实实做好本职工作。

我热爱自己的工作，坚持把工作放在第一位，认真执行和落实局、科室的每一项制度与规定，坚持认真做好本职工作，做好会计核算工作，努力按照坚强、业务精通、善于协调的我的工作理念，做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

1)、规范报账服务。在规范报账服务的基础上，做好了票证管理、现金管理、银行账户管理、现金管理、办税、公用事项管理、固定资产管理、公用物品管理、食堂餐厅用餐管理、办公用品管理、会议费及福利采购管理、办公设备维修管理、车辆管理、会议、集体活动会前、公务接待管理等各项工作。

2)、做好文书工作。根据业务经办，我负责拟定了文书方面的管理办法及各类文书的格式和要求，并负责公文管理及格式的拟定，对公文处理、归档工作有了很大的认识。

3)、认真做好档案的收集、整理工作。在收集整理过程中，我注重对公文写作工作要求按档案管理的要求，将各项档案进行分类和归档，并建立了公文保管目录表及公文流转程序。

4)、做好公章的管理工作，严格按照公章使用的有关规定，对于印发的公章及时签发、盖章，做到了印章使用有登记。

5)、认真做好会议的筹备和接待工作。每次会议结束后，及时向领导汇报会议的有关决策，并向领导指示。

6)、严格办公室的管理工作。根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，并及时更新、补充公司的办公用品，认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。

三、存在的问题

虽然工作上经过不断学习，已具备了一定的工作经验，但在工作中还存在着很多不足之处。

7、缺乏沟通，不能充分利用资源。在工作的过程中，由于今年工作任务重，对公司的具体情况没有深入的了解，一些工作做的还不够到位，主观能动性有待进一步提高。在接待工作中，有时存在着标准不高、统一、标准不全的现象。

8、缺乏创新意识，与同事的交流还不够。对领导的意图领会不够到位，缺乏工作的主动性与积极性。

在今后的工作和学习中，要严格要求自己，加强自身技能和综合素质的锻炼，不断学习、不断进步，争取更好地工作成绩。